Programma 3 Fysieke leefomgeving

a. Taakveld Verkeer en vervoer (voordeel in 2021 € 489.691, voordeel in 2022 € 86.673, voordeel in 2023 € -52.609 en in 2024 een voordeel van € 87.787)

Stabiliseren Lagecampseweg
(nadeel van € 9.614 in 2022 aflopend naar een nadeel van € 9.494 in 2024)
De Lagecampseweg te Eldik moest versterkt en gestabiliseerd worden. Oorzaak hiervan zijn de lage en hoge waterstanden. De benodigde stalen damwanden zijn vanwege de omgevingsrisico’s door ons alvast besteld. Wij hebben u via een raadsinformatiebrief (23 augustus) hierover geïnformeerd. Vragen naar aanleiding van deze raadsinformatiebrief hebben we beantwoord en heeft u ontvangen op 21 september.
In 2021 betekent dit een extra benodigd investeringsbudget van € 360.500. Het extra investeringsbudget komt via een kapitaalslast (rente en afschrijving) met een afschrijvingstermijn van 60 jaar ten laste van de financiële positie. We vragen de raad het benodigde investeringsbudget van € 360.500 beschikbaar te stellen.

Omzetten van de voorziening Verkeer en Vervoer naar een reserve
(voordeel van € 489.691 in 2021, voordeel van € 96.287 in 2022, voordeel van € 52.609 in 2023 en een voordeel in 2024 van € 97.281 in 2024. Rekening houdend met de mutaties in reserves per saldo budgettair neutraal)
De accountant heeft bij het vaststellen van de jaarstukken 2020 aangegeven dat het niet juist is dat er een voorziening verkeer en vervoer is gevormd voor de verkeersprojecten uit het Neder-Betuws Verkeer en VervoersPlan (NBVVP) (met een waarde van kleiner dan € 25.000). Dit omdat het niet gaat om onderhoud, maar aanpassingen van bestaande verkeerssituaties. De voorziening verkeer en vervoer moet daarom worden omgezet naar een reserve verkeer en vervoer. We stellen de raad daarom voor om de huidige voorziening vrij te laten vallen en in te stemmen met het vormen van de Reserve Verkeer en Vervoer. De nieuw te vormen reserve wordt gedekt uit de vrijval van de "oude" voorziening en de algemene reserve. Per saldo verloopt het budgettair neutraal en moet u deze mutatie zien in relatie met de verantwoording onder mutaties reserves onderaan dit programma en onder de mutatie reserves Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien.

b. Taakveld Riolering (voordeel en een nadeel € 41.248 vanaf 2022)

Doorgeschoven investeringsbudgetten Riolering
Bij de heroverwegingen in de Kadernota 2022-2025 zijn de projecten De Leede, Dichterswijk en de Nassaulaan in tijd doorgeschoven voor wat betreft de investeringsbudgetten voor wegen en verkeer & vervoer. Omdat Riolering een gesloten systeem is, leverde het doorschuiven in tijd voor de voor de financiële positie geen voordeel op. Voor Riolering zijn deze investering ook in tijd doorgeschoven en betekent een voordeel en een nadeel van € 41.248. Deze mutaties zijn in deze rapportage verwerkt.

c. Taakveld Afval (nadeel incidenteel € 35.406)

Meicirculaire 2021
In de kadernota 2022-2025 bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2021. Het effect voor programma 3 voor het jaar 2021 ziet u hier verwerkt en betreft een mutatie voor het taakveld Afval. Het incidentele nadeel moet u in relatie zien met het voordeel (toename algemene uitkering) zoals gemeld bij het taakveld algemene uitkering onder  Algemene Dekkingsmiddelen , Overhead, Vpb en Onvoorzien.

d. Taakveld Ruimtelijke ordening (nadeel structureel € 23.000 vanaf 2021)

M3 Regiekamer overeenkomsten (nadeel structureel € 23.000)
In 2021 is tot peildatum 1 oktober sprake van een incidenteel nadeel van € 13.000. Dit betreft gemaakte kosten die op grond van de overeenkomst met de initiatiefnemer niet kunnen worden verhaald. Over het hele jaar bezien verwachten wij totaal € 38.000 aan niet-verhaalbare kosten.
Het gaat daarbij om de kosten voor het opstellen van een aantal anterieure overeenkomsten waarvan de inschatting is dat de initiatiefnemers alsnog besluiten hun initiatief niet door te zetten en het dus niet tot ondertekening van de overeenkomst komt. In dat geval hebben wij geen grondslag om de reeds gemaakte kosten te verhalen.

We hebben destijds bij de implementatie van deze werkwijze een structureel budget opgenomen van € 15.000 voor het afdekken van niet verhaalbare kosten. Inmiddels is mede gelet op de omvang van de onderhanden projectenportefeuille dit bedrag niet langer toereikend. Het voorstel is om met ingang van 2021 het betreffende budget structureel op te hogen met € 23.000.

e. Taakveld Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) (nadeel incidenteel € 20.000 in 2021)

Fructus II Dodewaard. (nadeel incidenteel € 20.000)
Voor het opstellen van een planologisch kader, zijn eenmalige kosten van € 20.000 nodig. Dit kader wordt opgesteld zodat alle toekomstige fasen van Fructus integraal ontwikkeld kunnen worden. Deze eenmalige kosten kunnen later in het proces niet verhaald worden op derden.

Aankoop Woning Echteld (lasten € 495.000 en baten € 495.000 budgettair neutraal)
Voor het aankopen van een woning en bijbehorende kosten is een bedrag nodig van € 495.000.
Deze woning wordt in 2021 aangekocht in het kader van de Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningslijn. De gemeente krijgt alle kosten als vergoeding terug van het Rijk om deze aankoop te kunnen bekostigen. Er wordt € 495.000 ontvangen. Na het slopen van de woning wordt het perceel zonder woonbestemming terug verkocht aan de huidige eigenaar.

f. Taakveld Wonen en Bouwen (voordeel € 139.037 in 2021 aflopend naar € 37 in 2024)

Niet-vergunning gebonden toezicht en handhaving (€ 110.000 doorschuiven van 2021 naar 2022 budgettair neutraal)
Dit project heeft een looptijd van 2 jaar. We hebben een lange aanlooptijd gehad, omdat we enige tijd hebben gedaan om samen met de omgevingsdienst te komen tot een heldere opdracht. We zijn hierdoor pas halverwege het jaar gestart met alle controles. Daarnaast hebben we in dit project rekening gehouden met een aantal bezwaar- en beroepszaken. Door hier in het project al rekening mee te houden, voorkomen we dat we aan het eind geld tekort komen om deze zaken te kunnen afronden. Deze bezwaarzaken komen echter pas aan het eind van het project. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2022.
Per saldo verloopt deze doorschuiving budgettair neutraal en moet u deze mutatie zien in relatie met de verantwoording onder mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien.

Woonbeleid (voordeel incidenteel € 9.000 doorschuiven van 2021 naar 2022 budgettair neutraal)
In december wordt het nieuwe woonbeleid in de raad vastgesteld. Voor het uitvoeringsprogramma willen we € 9.000 van het huidige budget voor het woonbeleid reserveren. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2022.
Per saldo verloopt deze doorschuiving budgettair neutraal en moet u deze mutatie zien in relatie met de verantwoording onder mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien.

Huisvesting arbeidsmigranten (€ 20.000 doorschuiven van 2021 naar 2022 budgettair neutraal)
Dit betreft onze bijdrage voor de regionale beheerorganisatie en bijbehorende uitvoeringsprogramma huisvesting arbeidsmigranten. Het project gaat pas starten in 2022. Het kost tijd om de gemeenten in de regio op één lijn te krijgen. Waarschijnlijk gaan we van start met een deel van de gemeenten. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2022.
Per saldo verloopt deze doorschuiving budgettair neutraal en moet u deze mutatie zien in relatie met de verantwoording onder mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien.

Kleine verschillen ( voordeel structureel € 37)
Behoeven geen toelichting

g. Actualisatie deel B 2021 nota Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO) (voordeel incidenteel van € 125.702 in 2021, nadeel incidenteel in 2022 van € 14.720, nadeel incidenteel in 2023 van € 65.005 en een incidenteel nadeel in 2024 van € 13.155).
Actualisatie deel B 2021 nota Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO)
De nota Bovenwijkse voorzieningen is een basis voor het vragen van bijdragen aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Jaarlijks wordt deel B behorende bij deze nota geactualiseerd.
Het voordeel heeft o.a betrekking op het doorschuiven van projecten waaronder het opwaarderen van verdedigingslinies. In 2021 zijn ook bedragen ontvangen die conform de nota BOVO ter dekking dienen voor geplande toekomstige uitgaven. Deze mutaties moet u in relatie zien met de mutatie reserves onder dit programma.

h. Actualisatie uitvoering lopende investeringen (voordeel incidenteel € 267.198)
Actualisatie uitvoering lopende investeringen
Na de afronding van de Jaarstukken 2020 hebben wij de lopende investeringsbudgetten geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de werkelijke standen per 1 januari 2021. Deze actualisatie heeft financiële effecten op de gecalculeerde kapitaallasten.

Doordat uitvoering van lopende investeringsbudgetten achterblijven, verschuift de realisatiedatum van de lopende investering met als gevolg dat het startjaar van afschrijven ook later plaats gaat vinden. De financiële effecten van deze actualisatie leveren op het gebied van rente en afschrijvingen (=kapitaallasten) voordelen op. Voor alle taakvelden binnen programma 3 komt het neer op een incidenteel voordeel van € 267.198.
Het betreft hier in de bestuursrapportage najaar 2021 een incidenteel voordeel omdat de financiële effecten van deze actualisatie voor de jaren 2022 en verder verwerkt zijn in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

In de paragraaf Financiering is een totaaloverzicht opgenomen waarin de financiële effecten per programma en taakveld zijn weergegeven.

i. Kleine verschillen (nadeel structureel € 1.297)

behoeven geen toelichting