Home

Algemeen

Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe,

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage najaar 2021 aan. Deze geeft de financiële en beleidsmatige voortgang aan van de uitvoering van de Begroting 2021, die u in november 2020 heeft vastgesteld.

De eerste reguliere bestuursrapportage van dit jaar
Normaliter zouden we u twee keer per jaar een bestuursrapportage voorleggen: een eerste rapportage met als peildatum 1 mei en een tweede rapportage met als peildatum 1 oktober. De eerste rapportage was dit jaar beperkt tot een financiële rapportage, omdat het voor de ambtelijke organisatie vanwege de heroverwegingsoperatie en de coronapandemie niet mogelijk bleek om naast het reguliere werk een volwaardige bestuursrapportage samen te stellen. De bestuursrapportage die wij u nu voorleggen, geeft wel ook een overzicht van de beleidsmatige voortgang van de begrotingsrealisatie.

De laatste bestuursrapportage van deze raadsperiode
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat brengt met zich mee dat dit het laatste planning & controldocument is van deze raadsperiode. De Jaarstukken over 2021 worden aan de nieuwe raad voorgelegd, voor de raadsvergadering van juli 2022.

Het doet ons goed dat we u in deze rapportage kunnen melden dat veel van de voornemens uit het Coalitieprogramma ‘Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving’ zijn gerealiseerd. De meeste ‘stoplichten’ die bij de doelstellingen zijn opgenomen, staan dan ook op groen. Wij kijken met een goed gevoel terug op wat is bereikt en met de stappen die we tegelijkertijd met u hebben gezet om de toekomst als financieel gezonde gemeente aan te kunnen.

Tegelijkertijd is in deze bestuursrapportage te zien dat de coronapandemie invloed heeft op het tempo waarin zaken kunnen worden gerealiseerd. Zo was het in de eerste helft van het jaar lastig om (participatie)bijeenkomsten en overleggen met de samenleving te organiseren, waardoor verschillende initiatieven nog niet zover uitgekristalliseerd zijn als wij graag hadden gewild. Het leidt er ook toe dat wij u in deze bestuursrapportage - bij hoge uitzondering - voorstellen om een aantal restantbudgetten voor een tweede keer over de jaargrens heen te schuiven.

Verwacht financieel resultaat
De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden per saldo tot een positieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2021 met ruim € 1,9 miljoen. Een aantal ontwikkelingen werkt ook structureel door. Voor de komende jaren brengt deze bestuursrapportage per saldo meevallers met zich mee ter hoogte van € 370.395 (2022), € 554.790 (2023) en € 148.157 (2024). De conclusie daarvan is dat het financieel perspectief gunstiger is dan in de Begroting 2021 werd geraamd.

Een groot deel van dit voordeel komt voort uit de septembercirculaire van het Gemeentefonds, waarover we u meer hebben geschreven in een raadsinformatiebrief bij de Begroting 2022. Maar er zijn in deze bestuursrapportage ook een aantal andere incidentele en structurele ontwikkelingen opgenomen, die bij elkaar opgeteld een belangrijk effect hebben op de financiële positie. U vindt alle incidentele en structurele ontwikkelingen onder elkaar samengevat in het hoofdstuk ‘Incidentele en structurele ontwikkelingen’ en opgeteld in de ‘Financiële positie’.  

De voorspellende waarde voor het jaarrekeningresultaat
De bestuursrapportage maakt de beleidsmatige en financiële balans op per 1 oktober 2021. Op basis daarvan wordt u een begrotingswijziging voorgesteld, waarmee de lasten en baten weer passen bij de actualiteit.

Maar wij zijn terughoudend met het nu al trekken van conclusies over wat dit saldo betekent voor de (financiële) afronding van 2021. Dat is allereerst omdat er nog een kwartaal te gaan is, waarin vanwege corona vertraagde voornemens alsnog met meer vaart worden opgepakt. Anderzijds is het traject om realistischer te ramen nog niet afgerond, waardoor het ook dit jaar nog mogelijk is dat de jaarrekening incidentele voordelen bevat waarachter een structurele trend schuil gaat.

Tot slot
Deze bestuursrapportage is geen kort document, maar bevat een uitgebreid inzicht in de beleidsmatige en financiële stand van zaken van dit najaar. We gaan hierover graag het gesprek aan met uw raad.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe,

De secretaris,                De burgemeester,

Gerrit Stam                Jan Kottelenberg

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:34:07 met de export van 11/11/2021 14:04:38