Overige ontwikkelingen
Coronacompensatie voor inkomstenderving over 2020
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid hebben afgesproken dat gemeenten reëel gecompenseerd worden voor inkomsten die zij vanwege corona in 2020 niet hebben ontvangen. In augustus hebben wij bericht gekregen van het Ministerie van BZK, dat Neder-Betuwe waarschijnlijk in aanmerking komt voor een dergelijke compensatie, die in ons geval eenmalig € 633.000 bedraagt. We hebben hierover echter nog geen definitief bericht gehad, naar verwachting wordt dit verwerkt in de decembercirculaire. Daarom verantwoorden wij deze extra inkomsten in de Jaarstukken 2021. Het Rijk heeft inmiddels ook aangekondigd dat we op basis van de jaarcijfers over 2021 mogelijk ook in aanmerking komen voor inkomstenderving over dat jaar.
Vrijval en inhuur
De gemeentelijke organisatie heeft een budget om zieke medewerkers te vervangen, wanneer het cruciaal is dat de betreffende werkzaamheden doorgaan. Daarnaast is het mogelijk om de vrijval van personeelsbudget (geld dat vanwege vacatures tijdelijk niet aan loonkosten wordt besteed) te gebruiken om werkzaamheden in die vacante periode op te vangen. Dat opvangen kan zowel gebeuren doordat medewerkers tijdelijk extra uren werken, of door tijdelijk extra capaciteit in te huren. Dat laatste is bijvoorbeeld nodig wanneer zeer specifieke functies lastig (snel) invulbaar zijn of wanneer kwartier gemaakt moet worden tot de functie vast kan worden ingevuld.
Op de peildatum van deze bestuursrapportage concluderen we dat er een balans is tussen de vrijval en de extra uitgaven voor inhuur en werkzaamheden. De taakstelling op inhuur waartoe in de Begroting 2021 is besloten, zou daarmee gerealiseerd worden. Maar er zijn nog enkele onzekerheden voor het vierde kwartaal:
- Het is mogelijk dat er medewerkers hun baan opzeggen, waarna tijdelijk overbrugging nodig is totdat de vacature wordt opgevuld. Het hangt van de functie af of inhuur voor hetzelfde budget mogelijk is als dat er vrij valt. Voor sommige schaarse of specialistische functies is dat niet altijd het geval.
- We gaan ervan uit dat er wellicht nog extra (externe) personeelsinzet nodig is om een aantal prioriteiten voor de komende maanden te kunnen uitvoeren. De ambtelijke organisatie is volop bezig om allerlei ambities uit te voeren, zoals het programma Klimaat en Duurzaamheid, de visieontwikkeling Ochten Oost, de invoering van de nieuwe Wet inburgering, de invoering van het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet, vroegsignalering bij schulden, de voorbereiding van de randweg Opheusden en samenwerking voor (passend) onderwijs en jeugdhulp. Verder signaleren we in het sociaal domein een toename van (complexe) zorgvragen. Tegelijkertijd zijn er een hoop voornemens vanwege de coronapandemie vertraagd geraakt, ook die raken dit najaar weer op stoom. En we werken op een aantal bedrijfsvoeringsterreinen hard om de basis op orde te krijgen. Het college overlegt met het management om hierin prioriteiten te stellen en waar nodig de capaciteit tijdelijk te verhogen om de belangrijkste ambities en verbetertrajecten te kunnen realiseren.
Of deze onzekerheden een overschrijding met zich meebrengen, is nu nog niet te zeggen. Uiteraard komen wij hierop terug in de Jaarstukken 2021.